第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口 2024年度收入、支出决算总计均为20920.59万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3811.10万元，增长22.27%，变动原因：本年度预决算收入差异原因为：因本年追加2024年市本级水利专项资金19.9万元、2024年自治区就业补助资金（高技能人才培养补助）10万元、2024年中央财政就业补助资金（第三批）34.65万元、抚丧费130.3万元及KEJI2024年第三批市级科技重大科研项目款200万元、基本户收到多源固废项目、未成年人网络沉迷防治智能辅助决策支持平台及示范验证、2023年度鄂尔多斯市博士、博士后科研资金、防水及防排结合系统设计和施工技术指导及创新创业人才团队等收入，故预决算收入存在差异。
本年度预决算支出差异原因为：因本年追加2024年市本级水利专项资金19.9万元、2024年自治区就业补助资金（高技能人才培养补助）10万元、2024年中央财政就业补助资金（第三批）34.65万元、抚丧费130.3万元及支付上年转入基本户的科研资金项目（2022年市本级科技计划项目资金21.61万元、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）专项资金73.34万元、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）市级69.6万元、2022年市本级科技计划项目资金2.55万元、2023年科技资金盘活存量24.42万元）等支出，故预决算支出存在差异。
与上年决算相比，收、支总计各增加2350.58万元，增长12.66%。其中：
（一）收入决算总计20920.59万元。包括：
1.本年收入决算合计20033.81万元。与上年决算相比，增加1699.31万元，增长9.27%，变动原因：1.本年度财政拨款收入因学生人数增加、教职工人数增加以及学院建设需要新增了广域光伏发电巡护技术研究、光伏储能微电网耦合研究、纪委内网建设综合项目经费及图书馆智慧教育平台建设以及人员经费收入；2.本年度事业收入因学生人数增加等影响，增加了非税拨入用于支付信息网络及软件购置更新、拨付职业学院自治区返回考试费、拨付职业学院学费及劳务费的收入；3.本年度经营收入增加了鄂尔多斯市跆拳道教练员、裁判员培训、鄂尔多斯头饰培训班培训、数控加工技术培训、察哈素煤矿企业新型学徒制培训、校外教学点教育辅助费及网络培训创业培训班等收入；4.本年度其他收入新增了多源固废项目、未成年人网络沉迷防治智能辅助决策支持平台及示范验证、2023年度鄂尔多斯市博士、博士后科研资金、防水及防排结合系统设计和施工技术指导及创新创业人才团队等，所以收入较上年增加。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）506.87万元。与上年决算相比，增加372.14万元，增长276.20%，变动原因：因上年非财政拨款结余主要为当年事业收入未支出结余资金，用于我校学生、教职工以及学院建设。
3.年初结转和结余379.91万元。与上年决算相比，增加279.14万元，增长276.99%，变动原因：因年初数缴回以前年度财政资金（历年退役士兵专项培训结转资金）1,08.71万元及上缴2019--2023年利息收入27.84万元，所以调减年初非财政拨款结余136.56万元。因支付缴纳2023年第四季度增值税城市维护建设税，现更正，调减非财政拨款结转年初数5.66万元、2022年市本级科技计划项目资金、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）专项资金、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）市级、2022年市本级科技计划项目资金2及2023年科技资金盘活存量项目资金转入基本户，所以导致年初结转结余较上年增加。
（二）支出决算总计20920.59万元。包括：
1.本年支出决算合计20272.92万元。与上年决算相比，增加2083.38万元，增长11.45%，变动原因：本年度因学生人数增加、教职工人数增加以及学院建设需要，比上年增加了在职人员交通补贴、2024年工会经费、2024职工用餐食材补助费、支付2025年教职工春节慰问金、在职人员经费支出，及因本年追加2024年市本级水利专项资金19.9万元、2024年自治区就业补助资金（高技能人才培养补助）10万元、2024年中央财政就业补助资金（第三批）34.65万元、抚丧费130.3万元等，所以本年支出较上年增加。
2.结余分配21.00万元。结余分配事项：为我校经营收入鄂尔多斯市跆拳道教练员、裁判员培训、鄂尔多斯头饰培训班培训、数控加工技术培训、察哈素煤矿企业新型学徒制培训、校外教学点教育辅助费及网络培训创业培训班等。与上年决算相比，增加21.00万元，变动原因：因上年经营收入与支出相等，未有结余分配，本年经营收入未支付完成，所以较上年增加。
3.年末结转和结余626.67万元。结转和结余事项：财政拨款结转结余292.46万元，主要为2022年市本级科技计划项目资金7.02万元，2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）专项资金37.01万元、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）市级33.27万元、2022年市本级科技计划项目资金1.16万元、2023年科技资金盘活存量14万元、KEJI2024年第三批市级科技重大（广域光伏发电巡护技术研究）100万元、KEJI2024年第三批市级科技重大（光伏储能微电网耦合研究）100万元；非财政拨款结转334.21万元，主要为横向课题经费结转金额。与上年决算相比，增加246.19万元，增长64.71%，变动原因：因本年转入KEJI2024年第三批市级科技重大（广域光伏发电巡护技术研究）100万元、KEJI2024年第三批市级科技重大（光伏储能微电网耦合研究）100万元及本年收到横向课题经费本年未支付完成，所以较上年增加。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度本年收入决算合计20033.81万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入15148.82万元，占75.62%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入4300.00万元，占21.46%；
本年经营收入299.01万元，占1.49%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入285.98万元，占1.43%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度本年支出决算合计20272.92万元，其中：
本年基本支出15197.25万元，占74.96%；
本年项目支出4797.66万元，占23.67%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出278.01万元，占1.37%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为15435.13万元，与年初预算相比，收、支总计各增加3711.11万元，增长31.65%，变动原因：财政拨款收入因本年追加2024年市本级水利专项资金19.9万元、2024年自治区就业补助资金（高技能人才培养补助）10万元、2024年中央财政就业补助资金（第三批）34.65万元、抚丧费130.3万元及KEJI2024年第三批市级科技重大科研项目款200万元，财政拨款支出因本年追加2024年市本级水利专项资金19.9万元、2024年自治区就业补助资金（高技能人才培养补助）10万元、2024年中央财政就业补助资金（第三批）34.65万元、抚丧费130.3万元及支付上年转入基本户的科研资金项目（2022年市本级科技计划项目资金21.61万元、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）专项资金73.34万元、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）市级69.6万元、2022年市本级科技计划项目资金2.55万元、2023年科技资金盘活存量24.42万元）等支出，所以财政拨款收入、支出与预算存在差异；与上年决算相比，收、支总计各增加546.87万元，增长3.67%，变动原因：本年度财政拨款收入因学生人数增加、教职工人数增加以及学院建设需要新增了广域光伏发电巡护技术研究、光伏储能微电网耦合研究、纪委内网建设综合项目经费及图书馆智慧教育平台建设以及人员经费收入。本年度因学生人数增加、教职工人数增加以及学院建设需要，比上年增加了在职人员交通补贴、2024年工会经费、2024职工用餐食材补助费、支付2025年教职工春节慰问金、在职人员经费支出，及因本年追加2024年市本级水利专项资金19.9万元、2024年自治区就业补助资金（高技能人才培养补助）10万元、2024年中央财政就业补助资金（第三批）34.65万元、抚丧费130.3万元及支付上年转入基本户的科研资金项目（2022年市本级科技计划项目资金21.61万元、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）专项资金73.34万元、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）市级69.6万元、2022年市本级科技计划项目资金2.55万元、2023年科技资金盘活存量24.42万元）等支出，所以本年财政拨款支出较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度一般公共预算财政拨款支出决算15142.66万元。与年初预算11724.01万元相比，完成年初预算的129.16%。其中：
（一）教育支出（类）
教育支出（类）决算数为12309.3万元，与年初预算相比增加2923.8万元。其中：
1．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算9385.5万元，支出决算12166.89万元，完成年初预算的129.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因学生人数增加、教职工人数增加以及学院建设需要，增加了在职人员交通补贴、2024年工会经费、2024职工用餐食材补助费、支付2025年教职工春节慰问金、在职人员经费支出,所以决算数与年初预算数产生差异。
2．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算142.41万元。决算数与年初预算数的差异原因：因本年年中追加了2024年教师节表彰专项经费0.5万元、2024年社区老年教育专项资金136.04万元及2024年德育及思政工作专项经费5.87万元，所以决算数与年初预算数产生差异。
（二）科学技术支出（类）
科学技术支出（类）决算数为446.07万元，与年初预算相比增加208.87万元。其中：
1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算167.1万元。决算数与年初预算数的差异原因：因上年财政科研资金转入基本户，本年支出2022年市本级科技计划项目资金21.61万元、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）专项资金73.34万元、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）市级69.6万元、2022年市本级科技计划项目资金2—2.55万元，所以决算数与年初预算数产生差异。
2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.42万元。决算数与年初预算数的差异原因：因上年财政科研资金转入基本户，本年支出2023年科技资金盘活存量24.42万元，所以决算数与年初预算数产生差异。
3.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算237.2万元，支出决算254.55万元，完成年初预算的107.31%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年追加2024年市级人才工作专项资金6.05万元、2024年市级人才工作专项经费（第二批）162.79万元，又因2023年度市级人才工作专项资金-鄂财行指[2023]479号项目款只支付了预算中的85.72万元，所以导致决算数与年初预算数产生差异。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为1397.36万元，与年初预算相比增加249.03万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算240.77万元，支出决算264.41万元，完成年初预算的109.82%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年编内增加46人（1人、引进博士1人：引进、招聘、调入44人）：编内减少17人（15人退休，1人调走、1人辞职），所以导致决算数与年初预算数产生差异。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算658.74万元，支出决算721.72万元，完成年初预算的109.56%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年编内增加46人（1人、引进博士1人：引进、招聘、调入44人）：编内减少17人（15人退休，1人调走、1人辞职），所以导致决算数与年初预算数产生差异。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算160万元，支出决算172.01万元，完成年初预算的107.51%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年温蕴等6人职业年金做实37.78万元、支付田世林退休做实职业年金8.55万元、支付张建林调出做实职业年金2.16万元、支付杨正、高彦职业年金20.5万元、支付张建敏、王飞做实职业年金19.17万元、支付刘静霖、李波做实职业年金18.99万元、支付姚金峰、党文良做实职业年金21.09万元、支付庞艳萍做实职业年金10.6万元及支付程连、王霞、任丽霞退休职业年金做实33.17万元，所以导致决算数与年初预算数产生差异。
3.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算0万元，支出决算10万元。决算数与年初预算数的差异原因：因本年追加2024年自治区就业补助资金（高技能人才培养补助）10元，预算未做，所以导致决算数与年初预算数产生差异。
4.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.65万元。决算数与年初预算数的差异原因：因本年追加2024年中央财政就业补助资金（第三批）34.65万元，预算未做，所以导致决算数与年初预算数产生差异。
5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算130.3万元。决算数与年初预算数的差异原因：因本年支付许荣华丧抚费113.47万元及支付武秀英丧抚费16.83万元，预算未做，所以导致决算数与年初预算数产生差异。
6.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算88.82万元，支出决算64.27万元，完成年初预算的72.36%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年支付残疾人就业保障金32.97万元，预算为60万元，本年编内增加46人（1人、引进博士1人：引进、招聘、调入44人）：编内减少17人（15人退休，1人调走、1人辞职），所以导致决算数与年初预算数产生差异。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为388.04万元，与年初预算相比增加25.47万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算362.57万元，支出决算388.04万元，完成年初预算的107.02%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年编内增加46人（1人、引进博士1人：引进、招聘、调入44人）：编内减少17人（15人退休，1人调走、1人辞职），所以导致决算数与年初预算数产生差异。
（五）农林水支出（类）
农林水支出（类）决算数为19.99万元，与年初预算相比增加19.99万元。其中：
1．水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，支出决算19.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：因本年新增2024年市本级水利专项资金19.99万元，预算未做，所以导致决算数与年初预算数产生差异。
（六）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为581.91万元，与年初预算相比减少8.51万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算590.42万元，支出决算581.91万元，完成年初预算的98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年10-12月公积金单位部分于基本户支出，基数调整，所以决算数与年初预算数产生差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算10370.44万元，其中：
（一）人员经费8824.09万元。主要包括：基本工资2065.19万元、津贴补贴881.69、奖金525.76万元、绩效工资3006.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费721.72万元、职业年金缴费183.39万元、职工基本医疗保险缴费288.71万元、公务员医疗补助缴费99.33万元、其他社会保障缴费64.27万元、住房公积金581.91万元、退休费264.41万元、抚恤金130.3万元、生活补助10.86万元等。
（二）公用经费1546.35万元。主要包括：水费128.82万元、电费150万元、取暖费200万元、物业管理费589.99万元、差旅费21.41万元、工会经费56.28万元、福利费117.26万元、其他交通费用282.59万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算4772.22万元，其中：
（一）工资福利支出65.29万元。主要包括：津贴补贴49.29万元、奖金16万元。
（二）商品和服务支出1643.81万元。主要包括：办公费6.27万元、印刷费5.5万元、咨询费26.13万元、物业管理费0.18万元、差旅费71.11万元、维修（护）费266.69万元、租赁费50.25万元、培训费47.5万元、专用材料费70.94万元、劳务费169.66万元、委托业务费893.31万元、其他商品和服务支出36.29万元等。
（三）资本性支出2029.73万元。主要包括：办公设备购置45.33万元、专用设备购置1360.12万元、信息网络及软件购置更新624.27万元等。
（四）对个人和家庭的补助1033.4万元。主要包括：生活补助5.5万元、助学金972.9万元、其他对个人和家庭的补助55万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因：2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：我部门本年度没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我部门本年度没有公务用车购置支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我部门本年度没有公务用车购置支出。。
（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我部门本年度没有公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我部门本年度没有公务接待费支出；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我部门本年度没有国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：部门本年度没有公务接待费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门本年度没有本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口 2024年度公用经费支出决算 4426.57万元，与上年决算相比，增加 437.44万元，增长10.97%，变动原因：本年度因学生人数增加、教职工人数增加以及学院建设需要，比上年增加了在职人员交通补贴、、2024年工会经费、2024职工用餐食材补助费、支付2025年教职工春节慰问金、在职人员经费支出,s所以较上年增加10.97%。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益二类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度政府采购支出总额1765.62万元，其中：政府采购货物支出1046.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出719.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1479.82万元，占政府采购支出总额的83.81%，其中：授予小微企业合同金额1380.82万元，占政府采购支出总额的78.21%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.25%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口 截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）20台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目33个，共涉及资金4915.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；
本部门本年度未对项目进行重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目绩效自评结果，以及0个政府性基金项目绩效自评结果，共5个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.99分。全年预算数为60万元，执行数为59.91万元，完成预算的99.85%。项目绩效目标完成情况：提升了学院党的建设水平，更好地服务了全院师生。学习宣传了习近平新时代中国特色社会主义思想，完善了意识形态工作体系，加强了意识形态阵地管理，强化了日常教育和价值引领。深入推进了校政行园企合作，深化产教融合、校企合作，加强了对外交流合作，推动了学院高质量发展。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。
项目支出绩效自评表
(2024年度） |
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
主管部门 |
开云手机官方版在线入口（部门） |
实施单位 |
开云手机官方版在线入口 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
60 |
60 |
59.91 |
10 |
99.85 |
9.99 |
其中：财政拨款 |
60 |
60 |
59.91 |
—— |
99.85 |
—— |
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
提升学院党的建设水平，更好地服务全院师生。学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，完善意识形态工作体系，加强意识形态阵地管理，强化日常教育和价值引领。
为深入推进校政行园企合作，深化产教融合、校企合作，加强对外交流合作，推动学院高质量发展，需要开展相关调研。 |
提升了学院党的建设水平，更好地服务了全院师生。学习宣传了习近平新时代中国特色社会主义思想，完善了意识形态工作体系，加强了意识形态阵地管理，强化了日常教育和价值引领。深入推进了校政行园企合作，深化产教融合、校企合作，加强了对外交流合作，推动了学院高质量发展。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
学习书籍资料的购买印发 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2.00 |
次 |
2 |
2 |
|
开展党委理论学习中心组学习 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10.00 |
次 |
3 |
3 |
|
开展各类培训期数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5.00 |
期 |
3 |
3 |
|
打造党建活动阵地开展活动次数 |
正向 |
大于等于 |
300 |
300.00 |
次 |
2 |
2 |
|
深入企业调研次数 |
正向 |
大于等于 |
30 |
30.00 |
次 |
3 |
3 |
|
组织招聘会次数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10.00 |
次 |
2 |
2 |
|
质量指标 |
党委理论中心组学习质量 |
定性 |
|
优 |
优 |
|
5 |
5 |
|
意识形态阵地管理质量 |
定性 |
|
较高 |
高 |
|
5 |
5 |
|
毕业生就业率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
及时传达有关会议精神和工作要求 |
定性 |
|
及时传达 |
及时传达 |
|
2 |
2 |
|
按时完成各项培训和活动 |
定性 |
|
按时完成 |
按时完成 |
|
3 |
3 |
|
时刻维护校园意识形态安全 |
定性 |
|
时刻保持 |
时刻保持 |
|
2 |
2 |
|
深入企业及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
2 |
2 |
|
达到设定毕业生就业率目标及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
1 |
1 |
|
成本指标 |
各类主题活动费用 |
反向 |
小于等于 |
7 |
7.00 |
万元 |
1 |
1 |
|
咨询费和劳务费 |
反向 |
小于等于 |
4 |
4.00 |
万元 |
2 |
2 |
|
培训学习等费用 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20.00 |
万元 |
2 |
2 |
|
差旅相关花费 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6.00 |
万元 |
1 |
1 |
|
干部党员教育培训 |
反向 |
小于等于 |
13 |
13.00 |
万元 |
2 |
2 |
|
阵地管理等费用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10.00 |
万元 |
2 |
2 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员领导干部党性强素质高社会评价 |
定性 |
|
评价良好 |
评价较好 |
|
5 |
5 |
|
守牢校园意识形态阵地 |
定性 |
|
有效坚守 |
有效坚守 |
|
5 |
5 |
|
提高产教融合校企合作水平提升人才培养质量 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
5 |
5 |
|
可持续影响指标 |
扩大学院社会影响力 |
定性 |
|
有效扩大 |
有效扩大 |
|
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
各类受训人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95.00 |
％ |
3 |
3 |
|
学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
4 |
4 |
|
社会对才培养质量和办学水平认可度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
3 |
3 |
|
总分 |
100 |
99.99 |
|
2.图书馆智慧教育平台（电视电话视频会议室）建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为79.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：合理规划和设计，于2024年12月31日前完成该项目。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。
项目支出绩效自评表
(2024年度） |
项目名称 |
图书馆智慧教育平台（电视电话视频会议室）建设经费 |
主管部门 |
开云手机官方版在线入口（部门） |
实施单位 |
开云手机官方版在线入口 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
80 |
80 |
79.99 |
10 |
99.99 |
10 |
其中：财政拨款 |
80 |
80 |
79.99 |
—— |
99.99 |
—— |
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
合理规划和设计，于2024年12月31日前完成该项目。 |
合理规划和设计，于2024年12月31日前完成该项目。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
规划设计方案 |
正向 |
大于 |
1 |
1.00 |
份 |
7 |
7 |
|
针对此项目开展可行性论证形成论证报告表 |
正向 |
大于 |
1 |
1.00 |
份 |
8 |
8 |
|
质量指标 |
设备正常使用率 |
正向 |
大于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
|
达到合同要求 |
正向 |
大于 |
100 |
100.00 |
% |
8 |
8 |
|
时效指标 |
完成各项活动的及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
5 |
5 |
|
项目按时交付率 |
正向 |
大于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
|
成本指标 |
项目预算金额 |
反向 |
小于等于 |
80 |
80.00 |
万元 |
5 |
5 |
|
预算控制率 |
反向 |
小于等于 |
90 |
90.00 |
% |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学院会议服务形象扩大对外影响力 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
全院师生受益时限 |
定性 |
|
持续受益 |
持续受益 |
|
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
正向 |
大于 |
90 |
90.00 |
% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100.00 |
|
3.维修（维护）费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因学院建成年久，部分建筑设施已出现不同程度的破损、老化，为满足教育教学条件急需维修处理。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。
项目支出绩效自评表
(2024年度） |
项目名称 |
维修（维护）费 |
主管部门 |
开云手机官方版在线入口（部门） |
实施单位 |
开云手机官方版在线入口 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
72 |
72 |
72 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
72 |
72 |
72 |
—— |
100 |
—— |
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
因学院建成年久，部分建筑设施已出现不同程度的破损、老化，为满足教育教学条件急需维修处理。 |
因学院建成年久，部分建筑设施已出现不同程度的破损、老化，为满足教育教学条件急需维修处理。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
完场改造项目数量 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1.00 |
项 |
8 |
8 |
|
项目设备购置数 |
正向 |
大于等于 |
500 |
500.00 |
件 |
7 |
7 |
|
质量指标 |
工程验收通过率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95.00 |
% |
8 |
8 |
|
设备购置合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
|
时效指标 |
项目审批时间 |
定性 |
|
2024年9月前 |
2024年9月前 |
|
5 |
5 |
|
预计完成时间 |
定性 |
|
2024年底前 |
2024年底前 |
|
5 |
5 |
|
成本指标 |
资金使用率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
|
项目投入总金额 |
反向 |
小于等于 |
73 |
72.00 |
万元 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升学院教育教学质量 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
项目完成后持续使用时间 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10.00 |
年 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全院教职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100.00 |
|
4.精神文明建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为19.9万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实党的教育方针，以创建自治区文明校园为契机，积极培育践行社会主义核心价值观，落实立德树人目标，加强校园文化和精神文明建设。结合学院十四五规划，实施校园文化改造提升工程，启动全国文明校园创建工作，集中推出一批校园文化建设和文明校园创建成果。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。
项目支出绩效自评表
(2024年度） |
项目名称 |
精神文明建设工作经费 |
主管部门 |
开云手机官方版在线入口（部门） |
实施单位 |
开云手机官方版在线入口 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
20 |
20 |
19.99 |
10 |
99.95 |
10 |
其中：财政拨款 |
20 |
20 |
19.99 |
—— |
99.95 |
—— |
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
深入贯彻落实党的教育方针，以创建自治区文明校园为契机，积极培育践行社会主义核心价值观，落实立德树人目标，加强校园文化和精神文明建设。结合学院十四五规划，实施校园文化改造提升工程，启动全国文明校园创建工作，集中推出一批校园文化建设和文明校园创建成果。 |
深入贯彻落实党的教育方针，以创建自治区文明校园为契机，积极培育践行社会主义核心价值观，落实立德树人目标，加强校园文化和精神文明建设。结合学院十四五规划，实施校园文化改造提升工程，启动全国文明校园创建工作，集中推出一批校园文化建设和文明校园创建成果。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
按月开展各类活动 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10.00 |
次 |
10 |
10 |
|
重大节日主题重点活动等宣传展板 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5.00 |
次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
各类培训学习和活动参与率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
10 |
10 |
|
重点任务宣传覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
宣传党的重大方针政策及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
% |
5 |
5 |
|
推进自治区文明校园工作完成时间 |
定性 |
|
2024年底前 |
2024年底前 |
|
5 |
5 |
|
成本指标 |
制作展板等各类物料费用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10.00 |
万 |
5 |
5 |
|
活动培训等费用 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20.00 |
万 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扩大学院知名度影响力 |
定性 |
|
持续扩大 |
持续扩大 |
|
20 |
20 |
|
可持续影响指标 |
提升校园文明对师生的引导力 |
定性 |
|
有效引导 |
有效引导 |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
5 |
5 |
|
教师满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100.00 |
|
5.高校科研项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度学院支持2个科研创新团队建设，9月份开始申报，评审后确定2个团队，预算申报暂由科研处申报。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。下一步改进措施：以后年度根据项目目标及数量指标设置质量指标，尽可能全面设置。加强年初预算管理，参考多方因素，完善项目设立。继续严格按照财务管理相关制度，对项目资金进行规范管理，严格执行相关审批程序和手续，确保项目实际支出与项目规定的用途一致。
项目支出绩效自评表
(2024年度） |
项目名称 |
高校科研项目经费 |
主管部门 |
开云手机官方版在线入口（部门） |
实施单位 |
开云手机官方版在线入口 |
项目资金
（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
—— |
100 |
—— |
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— |
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2024年度学院支持2个科研创新团队建设，9月份开始申报，评审后确定2个团队，预算申报暂由科研处申报。 |
2024年度学院支持2个科研创新团队建设，9月份开始申报，评审后确定2个团队，预算申报暂由科研处申报。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
发表论文数量 |
正向 |
大于 |
5 |
5.00 |
篇 |
10 |
10 |
|
申报横向课题 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1.00 |
项 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
发表论文通过率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
|
横向课题获批率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
% |
8 |
8 |
|
时效指标 |
横向课题完成时间 |
定性 |
|
2024年底前 |
2024年底前 |
|
5 |
5 |
|
论文完成发表时间 |
定性 |
|
2024年底前 |
2024年底前 |
|
5 |
5 |
|
成本指标 |
各项科研费用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10.00 |
万 |
5 |
5 |
|
硬件采购成本 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5.00 |
万 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
我院的科研能力对地区发展做出贡献 |
定性 |
|
有效帮助 |
有效帮助 |
|
15 |
15 |
|
可持续影响指标 |
科研成果持续运用于各行各业 |
定性 |
|
有效运用 |
有效运用 |
|
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
80.00 |
% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100.00 |
|
（三）部门项目绩效评价结果
本部门本年度未对项目进行重点绩效评价。未委托相关第三方机构开展绩效评价。
