四、财政拨款收支预算总体情况说明
开云手机官方版在线入口2025年度财政拨款收、支总预算11216.02万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少507.99万元，减少4.33%。主要原因是由于上年预算中包括提前下达的现代职业教育提升计划等项目资金，本年无提前下达资金，且本年度减少图书馆智慧教育平台（电视电话视频会议室）建设经费等项目款，所以与上年相比，财政拨款收、支总计各减少507.99万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开云手机官方版在线入口2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 11155.46万元，与上年相比减少238.14万元，减少2.09%。具体情况如下：
（一）教育支出（类）
教育支出类年初预算数为8940.44万元，与上年相比减少445.06万元。其中：
1.高等职业教育。年初预算 8933.49万元，与上年相比减少452.01万元，减少 4.82%。主要原因是由于本年度减少图书馆智慧教育平台（电视电话视频会议室）建设经费及现代职业教育提升计划资金经费等项目款，所以与上年相比减少4.82%
2.其他教育支出。年初预算 6.96万元，与上年相比增加6.96万元，增加100%。主要原因是结转2024年社区老年教育专项资金。
（二）科学技术（类）
科学技术类年初预算数为0万元，与上年相比减少237.2 万元。其中：
1.其他科学技术支出。年初预算 0 万元，与上年相比减少 237.2万元，减少 100%，主要原因是2024年部分较大型的科研项目已结项及部分科研资金已转入实有资金账户，所以2025年预算为零。
（三）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为 1224.76 万元，与上年相比增加76.43万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算267.54万元，与上年相比增加 26.77万元，增加11.12%，主要原因是由于我单位退休人员增加，所以与上年相比增加11.12%。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算743.67万元，与上年相比增加 84.93万元，增加12.89%，主要原因是 2025年人员增加以及养老保险基数变化。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算181.02万元，与上年相比增加 21.02万元，增加13.14%，主要原因是由于本年度我单位有退休人员20人，所以导致职业年金与上年相比增加13.14%。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 32.54万元，与上年相比减少 56.28万元，减少63.36%，主要原因是由于往年残疾人保障金用于该科目，本年度改为公用经费。
（四）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为 400万元，与上年相比增加37.43 万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 297.68万元，与上年相比减少64.89万元，减少17.9%，变动原因：主要由于根据《鄂尔多斯市人力资源和社会保障局、财政局关于印发鄂尔多斯市本级公务员医疗补助办法的通知》(鄂人社发【2018】289号)，公务员医疗补助预算下达时使用行政单位医疗科目，本年度为公务员医疗补助。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 102.33万元，与上年相比增加102.33万元，增加100%，变动原因：根据《鄂尔多斯市人力资源和社会保障局、财政局关于印发鄂尔多斯市本级公务员医疗补助办法的通知》(鄂人社发【2018】289号)，公务员医疗补助预算下达时使用公务员医疗补助。
（五）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为650.81万元，与上年相比增加60.39万元。其中：
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 650.81万元，与上年相比增加60.39万元，增加10.23%，主要原因是由于2025年新入职人员较上年增加75人，导致差异。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开云手机官方版在线入口部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10828.46万元，其中：
（一）人员经费9160.49 万元。主要包括：基本工资2173.55万元、津贴补贴1553.61万元、奖金493.13万元、绩效工资2654.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费743.67万元、职业年金缴费181.02万元、职工基本医疗保险缴费297.68万元、公务员医疗补助缴费102.33万元、其他社会保障缴费32.54万元、住房公积金650.81万元、退休费267.54万元、生活补助9.9万元。
（二）公用经费1667.97万元。主要包括：水费134.6万元、电费150万元、取暖费200万元、物业管理费584.21万元、差旅费23.68万元、工会经费64.97万元、福利费152.99万元、其他交通费用287.52万元、其他商品和服务支出70万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开云手机官方版在线入口部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，不存在此项内容；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
开云手机官方版在线入口部门2025年度政府性基金支出预算支出0万元。不存在此项内容。主要原因：本部门无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
开云手机官方版在线入口部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。不存在此项内容。主要原因：本部门无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
开云手机官方版在线入口部门2025年度预算安排项目10个，项目预算总金额387.56万元。其中，财政本年拨款金额327万元，财政拨款结转结余60.56万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
开云手机官方版在线入口部门2025年度机构运行经费预算支出1667.97万元，与上年相比增加147.3万元，增长9.69%。主要包
括：水费 134.6万元、电费 150 万元、取暖费 200 万元、物业管理费 584.21万元、差旅费 23.68 万元、工会经费64.97 万元、福利费 152.99万元、其他交通费用 287.52万元、其他商品和服务支出70万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
开云手机官方版在线入口部门2025年度政府采购支出预算总额607.22万元，其中：拟采购货物支出291.46万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出315.76 万元。
十三、国有资产占用情况说明
开云手机官方版在线入口部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车4辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备25台（套），单价100万元（含）以上的专用设备11台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
开云手机官方版在线入口部门2025年度填报绩效目标的预算项目28个，公开项目28个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算16635.84万元，占全部项目预算的100%。
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