第二部分2022年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
收入预算 10,596.08 万元，比上年预算增加978.45万元，增加 9.23%，增加主要是由于人员增加导致财政拨款的工资福利等相关收入增加，同时将上年结转拨款纳入计算。
支出预算支出 10,596.08 万元，比上年预算增加978.45万元，增加 9.23%，增加主要是由于预算事业收入增加以及财政拨款的工资福利支出增加，同时将上年结转拨款纳入计算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入总计10,596.08万元，包括本年收入10，095.64万元，上年结转结余500.44万元。其中：一般公共预算拨款收入 7,695.64万元，占比72.63%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入2400万元，占比22.65%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转500.44万元，占比4.72%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 10,596.08 万元，其中：基本支出9995.64万元，占比 94.33%；项目支出 600.44 万元，占比5.67%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。
主要用于“学院机构运转、完成教学科研工作等”方面支出。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况）
开云手机官方版在线入口2022年度财政拨款收、支总预算8196.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加978.52万元，增长13.56%。主要原因一是2022年将财政结转资金纳入统计，二是由于人员增加导致工资、社保等资金相应增加。
三、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）
开云手机官方版在线入口2022年度一般公共预算财政拨款支出预算8196.08万元，与上年相比增加978.52万元万元，增长13.56%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为10万元，与上年相比增加10万元。其中：
1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：上年纪检监察事务相关支出归类为教育支出，本年列入一般公共服务支出。
（二）教育支出（类）
教育支出类年初预算数 8,979.96 万元，与上年相比增加635.65万元。其中：
1．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 6,579.96万元，与上年相比增加635.65万元，增长10.69%。变动原因：一是2022年将财政结转资金纳入统计，二是由于人员增加导致工资预算相应增加。
（三）科学技术支出（类）
科学技术支出类年初预算数为107.44万元万元，与上年相比增加107.44万元。其中：
1.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算107.44万元，与上年相比增加107.44万元，增长100%。变动原因：上年无该项年初预算，本年列入。
（四）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数为808.25 万元，与上年相比增加184.51万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算122.53万元，与上年相比增加6.50万元，增长5.6%。变动原因：由于人员增加导致该项预算相应增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算536.26万元，与上年相比增加43.45万元，增长8.82%。变动原因：由于人员增加导致该项预算相应增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算119万元，与上年相比增加119万元，增长100%。变动原因：一是上年将该项支出列入教育支出，本年列入此项支出；二是由于人员增加导致该项预算相应增加。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算30.46万元，与上年相比增加15.56万元，增长104.51%。变动原因：由于人员增加导致该项预算相应增加。
（五）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为 288.24 万元，与上年相比增加23.35万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算288.24 万元，与上年相比增加23.35万元，增长8.82%。变动原因：由于人员增加导致该项预算相应增加。
（六）住房保障（类）
住房保障支出类年初预算数为 402.19 万元，与上年相比增加17.56万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算402.19万元，与上年相比增加17.56万元，增长4.57%。变动原因：由于人员增加导致该项预算相应增加。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）
开云手机官方版在线入口2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算7595.64万元，其中：
（一）人员经费6186.04万元。主要包括：基本工资1,698.68万元、津贴补贴1,204.11万元、绩效工资1,772.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费536.26万元、职业年金缴费119.00万元、职工基本医疗保险缴费201.10万元、公务员医疗补助缴费87.14万元、其他社会保障缴费30.46万元、住房公积金402.19万元、退休费122.53万元、生活补助12.34万元等。
（二）公用经费1409.6万元。主要包括：水费100万元、电费120万元、取暖费300万元、物业管理费409.40万元、差旅费23.68万元、工会经费39.28万元、福利费81.83万元、其他交通费用335.41万元等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）
开云手机官方版在线入口2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出 万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是均未安排该项财政拨款预算。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是均未安排该项财政拨款预算。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是均未安排财政拨款预算。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是均未安排该项财政拨款预算。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）
开云手机官方版在线入口2022年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）
开云手机官方版在线入口2022年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。
八、项目支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）
开云手机官方版在线入口2022年度预算安排项目13个，项目预算总金额600.44万元。其中，财政本年拨款金额100万元，财政拨款结转结余500.44万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
九、机构运行经费支出预算情况说明
（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）
开云手机官方版在线入口2022年度机构运行经费预算支出1409.6万元，与上年相比增加46.33万元，增长3%。主要原因是：由于人员增加工会经费、福利费及其他交通费用有所增加。
十、政府采购支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）
开云手机官方版在线入口2022年度政府采购支出预算总额771.98万元，其中：拟采购货物支出14.9万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出757.08万元。
十一、国有资产占用情况说明
开云手机官方版在线入口共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备31台（套），单价100万元（含）以上的专用设备10台（套）。
十二、项目绩效目标情况说明
开云手机官方版在线入口2022年度填报绩效目标的预算项目13个，公开项目13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算600.44万元，占全部项目预算的100%。
