第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度收入、支出决算总计13,046.78万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,450.70万元，增长23.13%，变动原因：2022年全市职业教育专项资金、2022年市本级科技计划项目资金、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）专项资金等项目经费拨款未包括在年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加265.59万元，增长2.08%。其中：
（一）收入决算总计13,046.78万元。包括：
1.本年收入决算合计12,972.64万元。与上年决算相比，增加1,274.35万元，增长10.89%，变动原因：财政拨款中基本支出拨款较去年有所增加。
2.使用非财政拨款结余59.81万元。与上年决算相比，增加59.81万元，增长0.00%，变动原因：本年利用非财政拨款结余弥补收支差额，上年无此情况。
3.年初结转和结余14.33万元。与上年决算相比，减少1,068.58万元，减少98.68%，变动原因：2022年 因政策调整，减少沉淀资金，导致本年年初项目资金结转较上年减少。
（二）支出决算总计13,046.78万元。包括：
1.本年支出决算合计13,015.57万元。与上年决算相比，增加895.38万元，增长7.39%，变动原因：人员经费增加导致总支出增长。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少646.67万元，减少100.00%，变动原因：本年无收支结余用于分配。
3.年末结转和结余31.21万元。结转和结余事项：财政拨款项目结转2.33万元，非财政拨款项目结转28.88万元。与上年决算相比，增加16.88万元，增长117.83%，变动原因：非财政拨款项目结转较上年有所增长，主要为横向课题经费。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度本年收入决算合计12,972.64万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入10,493.17万元，占80.89%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入2,415.00万元，占18.62%；
本年经营收入3.32万元，占0.03%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入61.15万元，占0.47%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度本年支出决算合计13,015.57万元，其中：
本年基本支出10,769.09万元，占82.74%；
本年项目支出2,243.16万元，占17.23%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出3.32万元，占0.03%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计10,495.50万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,299.42万元，增长28.06%，变动原因：临时性项目经费拨款未包括在年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加237.73万元，增长2.32%，变动原因：人员增加导致财政拨款经费有所增长。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算10,493.17万元。与年初预算8,196.08万元相比，完成年初预算的128.03%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为16.49万元，与年初预算相比增加6.49万元。其中：
1．发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.7万元，较年初预算增加6.7万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年自治区预算内基本建设（前期费）拨款用于学院二期设计费用，未包含在年初预算中。
2．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算9.79万元，完成年初预算的97.9%。
（二）教育支出（类）
教育支出类决算数为11,325.63万元，与年初预算相比增加4,745.67万元。其中：
1．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算6,579.96万元，支出决算11,315.99万元，完成年初预算的171.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年全市职业教育专项资金、2022年市本级科技计划项目资金、2022年第四批自治区科技成果转化（科技兴蒙配套）专项资金等项目资金未包含在年初预算中。
2．职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.00万元，与年初预算相比增加2万元。决算数与年初预算数的差异原因：思想政治和体美劳专项资金，为临时性财政拨款未包括在年初预算中。
3．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.64万元，与年初预算相比增加7.64万元。决算数与年初预算数的差异原因：思想政治和体美劳专项资金，为临时性财政拨款未包括在年初预算中。
（三）科学技术支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为39.99万元，与年初预算相比减少67.45万元。其中：
1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算1.62万元，与年初预算相比增加1.62万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年对科技项目的临时拨款，未包括在年初预算中。
2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算107.44万元，支出决算38.37万元，完成年初预算的35.71%。决算数与年初预算数的差异原因：科技项目还在按进度研究中，未全部完成支出。
（四）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为967.47万元，与年初预算相比增加159.22万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算122.53万元，支出决算212.88万元，完成年初预算的173.74%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加导致该支出相应增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算536.26万元，支出决算513.08万元，完成年初预算的95.68%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费按规定上浮10%，与本年实际发生的因人员增加造成的人员经费上浮比例吻合，故与年初预算差距较小。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算119万元，支出决算118.43万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费按规定上浮10%，与本年实际发生的因人员增加造成的人员经费上浮比例吻合，故与年初预算差距较小。
4.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.25万元，与年初预算相比增加11.25万元。决算数与年初预算数的差异原因：就业补助为临时性财政拨款，未包括在年初预算中。
5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算85.38万元，与年初预算相比增加85.38万元。决算数与年初预算数的差异原因：临时性财政拨款，未包括在年初预算中。
6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算30.46万元，支出决算26.45万元，完成年初预算的86.84%，主要为遗属人员补助。
（五）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为285.25万元，与年初预算相比减少2.99万元。其中：
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算288.24万元，支出决算285.25万元，完成年初预算的98.96%。
（六）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为380.75万元，与年初预算相比增减少21.44万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算402.19万元，支出决算380.75万元，完成年初预算的94.67%。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,260.33万元，其中：
（一）人员经费6,876.67万元。主要包括：基本工资1,686.22万元、津贴补贴1,738.21万元、奖金7.62万元、社会保障缴费943.22万元、伙食补助费0万元、绩效工资1,747.64万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费275.01万元、抚恤金85.38万元、生活补助12.65万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金380.75万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
（二）公用经费1,383.66万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费131.24 万元、电费102.51万元、邮电费0万元、取暖费282.6万元、物业管理费409.40 万元、差旅费23.44万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费39.28万元、福利费81.78万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用313.41万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算2,232.84万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0 万元、津贴补贴0 万元、奖金0 万元、伙食补助费0万元、绩效工资0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费0 万元、职业年金缴费0 万元、职工基本医疗保险缴费0 万元、公务员医疗补助缴费0 万元、其他社会保障缴费0 万元、住房公积金0 万元、医疗费0 万元、其他工资福利支出0 万元等。
（二）商品和服务支出455.55万元。主要包括：办公费8.82 万元、印刷费6.44 万元、咨询费6.32 万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费16.84万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费13.94万元、租赁费4.34万元、会议费0.08 万元、培训费57.71万元、公务接待费0万元、专用材料费74.53万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费68.81万元、委托业务费95.60万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出102.05万元等。
（三）对个人和家庭的补助1,000.52万元。主要包括：离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.64万元（包联驻村人员生活补助）、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金费995.16 万元（学生奖助学金）、奖励金0.93万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助1.79万元等。
（四）资本性支出776.77万元。主要包括：房屋建筑物构建0万元、办公设备购置139.73万元、专用设备购置564.25 万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元信息网络及软件购置更新72.79万元、物资储备0万元、土地补偿0万元安置补偿0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：均未安排财政拨款“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：均未安排财政拨款“三公”经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：均未安排财政拨款“三公”经费支出。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：均未安排财政拨款“三公”经费支出。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：均未安排财政拨款“三公”经费支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度预算安排项目34个，实施项目34个，完成项目34个，项目支出总金额2,243.16万元。资金来源包括年初结转结余12.00万元，本年财政拨款金额2,232.84万元，本年其他资金27.20万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度机构运行经费支出决算1,383.66万元。比上年决算相比，增加46.32万元，增长3.46%，变动原因：按实际运行需求支出，与上年相比变动较小。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度政府采购支出总额1,346.45万元，其中：政府采购货物支出328.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,018.14万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车9辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）19台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目34个，共涉及资金2,243.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“高校科研项目经费项目”、“派驻纪检组公用及工作经费项目”、“思想宣传和精神文明工作经费项目”和“PLC可编程控制器实训室建设项目”等5个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出329万元，政府性基金支出0万元。其中，没有对项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成了预计绩效目标，绩效评价结果为良好以上。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区开云手机官方版在线入口部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.54 分。全年预算数为 60 万元，执行数为57.26万元，完成预算的95.43%。项目绩效目标完成情况：通过开展各类党员、干部、人才教育培训和支部活动，加强活动阵地建设，建强干部、人才队伍，夯实基层党组织基础，提升基层党组织战斗力。加强意识形态工作队伍建设、管好用好各类意识形态阵地，进一步形成意识形态工作的强大合力。推动成立学院乡村振兴学院；推动承担的提质培优项目任务顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：随着办学规模不断扩大和工作的不断深入，在今后工作还需要进一步加强相关工作。
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
主管部门 |
开云手机官方版在线入口（部门） |
实施单位 |
开云手机官方版在线入口 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
60.00 |
60.00 |
57.26 |
10 |
95.43 |
9.54 |
其中：财政拨款 |
60.00 |
60.00 |
57.26 |
—— |
95.43 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过开展各类党员、干部、人才教育培训和支部活动，加强活动阵地建设，建强干部、人才队伍，夯实基层党组织基础，提升基层党组织战斗力。 加强意识形态工作队伍建设、管好用好各类意识形态阵地，进一步形成意识形态工作的强大合力。 推动成立学院乡村振兴学院；推动承担的提质培优项目任务顺利实施。 |
通过开展各类党员、干部、人才教育培训和支部活动，加强活动阵地建设，建强干部、人才队伍，夯实基层党组织基础，提升基层党组织战斗力。 加强意识形态工作队伍建设、管好用好各类意识形态阵地，进一步形成意识形态工作的强大合力。 推动成立学院乡村振兴学院；推动承担的提质培优项目任务顺利实施。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开展培训期数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
期 |
5 |
5 |
|
成立乡村振兴学院 |
正向 |
大于等于 |
1 |
0 |
个 |
5 |
0 |
|
开展党委理论学习中心组学习次数 |
正向 |
大于等于 |
12 |
12 |
次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
培训活动参与度与覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
达到提质培优项目效果 |
正向 |
大于等于 |
100 |
60 |
% |
5 |
3 |
|
培训学习参与率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
99 |
% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
按时完成各项培训活动 |
定性 |
|
12月31日前 |
12月31日前 |
|
7 |
7 |
|
提质培优调研工作完成时间 |
定性 |
|
12月31日前 |
按进度进行 |
|
3 |
3 |
|
成本指标 |
党建培训及活动费用 |
反向 |
小于等于 |
25 |
18.7 |
万元 |
3 |
3 |
|
改革调研及乡村振兴支出 |
反向 |
小于等于 |
10 |
9.46 |
万元 |
3 |
3 |
|
意识形态活动费用 |
反向 |
小于等于 |
25 |
29.1 |
万元 |
4 |
0 |
|
效益指标 |
社会效益 |
提升人才培养质量和社会评价 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
15 |
15 |
|
可持续影响 |
项目发挥作用期限 |
定性 |
|
长期有效 |
长期有效 |
|
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
各项目服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
88.54 |
|
2.高校科研项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为10 万元，执行数为10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初绩效目标，发表论文3篇，完成专著2本，申请发明专利1项，申请横向课题3项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续推进科研团队建设，积极组织申报课题，积极参加各类学术活动营造良好的学术氛围。
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
项目名称 |
高校科研项目经费 |
主管部门 |
开云手机官方版在线入口（部门） |
实施单位 |
开云手机官方版在线入口 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
—— |
100.00 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
在2022年年度完成阶段性指标，发表论文1-2篇，至少申报1项立足本地的横向课题，至少申报1项发明专利。 |
发表论文3篇，完成专著2本，申请发明专利1项，申请横向课题3项 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
发表相关论文数量 |
正向 |
等于 |
1-2 |
3 |
篇 |
10 |
10 |
|
申请发明专利或实用新型专利数量 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
项 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
发明专利或实用新型专利受理通过率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
横向课题获批通过率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
时效指标 |
论文完成时间 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
3 |
3 |
|
横向课题阶段任务完成 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
4 |
4 |
|
专利受理完成时间 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
3 |
3 |
|
成本指标 |
出版知识产权服务费 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
万元 |
5 |
5 |
|
科研设备费 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
万元 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益 |
创建清洁生产与安全风险管控机械制造及自动化领域创新团队 |
定性 |
|
有效形成 |
有效形成 |
|
20 |
20 |
|
可持续影响 |
研发成果可持续年限 |
定性 |
|
一年以上 |
持续影响 |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
横向课题服务企业满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
3.派驻纪检组公用及工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.79分。全年预算数为10万元，执行数为97.90万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，纪检干部的履职能力得到提升，开展纪检干部业务培训工作，完成上级纪委转交办、相关部门移送和本级受理和监督检查、巡察中发现的问题线索。开展思想道德和党纪国法教育，以及各种廉洁文化进校园活动，党风校纪得到强化。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：后续工作计划是继续完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
项目名称 |
派驻纪检组公用及工作经费 |
主管部门 |
开云手机官方版在线入口（部门） |
实施单位 |
开云手机官方版在线入口 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
10.00 |
10.00 |
9.79 |
10 |
97.90 |
9.79 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
9.79 |
—— |
97.90 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
通过项目实施，不断提升纪检干部的履职能力，年内组织纪检干部常态化开展业务培训工作，认真核查上级纪委转交办、相关部门移送和本级受理和监督检查、巡察中发现的问题线索。强化正风肃纪，深入思想道德和党纪国法教育，以多种形式开展廉洁文化进校园活动。 |
通过项目实施，纪检干部的履职能力得到提升，开展纪检干部业务培训工作，完成上级纪委转交办、相关部门移送和本级受理和监督检查、巡察中发现的问题线索。开展思想道德和党纪国法教育，以及各种廉洁文化进校园活动，党风校纪得到强化。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
参加培训次数 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
次 |
10 |
10 |
|
参加纪委调训次数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
培训参与率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
调训合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
时效指标 |
调训完成时间 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
按时完成 |
|
5 |
5 |
|
培训完成时间 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
按时完成 |
|
5 |
5 |
|
成本指标 |
差旅办公费等 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6 |
万元 |
5 |
5 |
|
其他工作支出 |
反向 |
小于等于 |
4 |
3.79 |
万元 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益 |
推进学院党风廉政建设和反腐败工作 |
定性 |
|
有效推进 |
有效推进 |
|
10 |
10 |
|
塑造良好的政治生态 |
定性 |
|
有效塑造 |
有效塑造 |
|
10 |
10 |
|
可持续影响 |
加大监督力度持续营造廉洁清正的氛围 |
定性 |
|
长期 |
长期营造 |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
廉政文化宣传教育对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
99.79 |
|
4.思想宣传和精神文明工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为20 万元，执行数为20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展了各类活动、营造了良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培育等方面控制成本、节约支出，基本没有超预算支出，并让每个师生都参与其中，有所受益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：预计将从组织开展各类活动、营造良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培训等方面进一步加强工作落实导向，为未来的工作提供明确思路和具体方法。
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
项目名称 |
思想宣传和精神文明工作项目经费 |
主管部门 |
开云手机官方版在线入口（部门） |
实施单位 |
开云手机官方版在线入口 |
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
年度资金总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
10 |
100.00 |
10 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
—— |
100.00 |
—— |
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
开展各类活动、营造良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培育等方面，尽量控制成本、节约支出，不超预算支出，都让每个师生都参与其中并有所受益。 |
开展了各类活动、营造了良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培育等方面控制成本、节约支出，基本没有超预算支出，并让每个师生都参与其中，有所受益。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开展各类活动次数 |
正向 |
大于等于 |
7 |
8 |
次 |
10 |
10 |
|
重要节假日、建党节、学生毕业典礼、开学典礼、教师节等宣传展板 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
次 |
5 |
5 |
|
质量指标 |
各类主题培训活动参与率 |
正向 |
大于等于 |
85 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
实现相应活动氛围营造效果 |
定性 |
|
优良 |
优良 |
|
5 |
5 |
|
时效指标 |
项目完成时限 |
定性 |
|
2022年12月31日前 |
2022年12月31日前 |
|
5 |
5 |
|
各类活动开展时限 |
定性 |
|
按月 |
按月完成 |
|
5 |
5 |
|
成本指标 |
评优评先及培训等成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
万元 |
5 |
5 |
|
制作展板及宣传资料等宣传成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
万元 |
5 |
5 |
|
效益指标 |
社会效益 |
营造良好的精神文明校园氛围、达到教育目的 |
定性 |
|
持续推进 |
持续推进 |
|
10 |
10 |
|
可持续影响 |
持续提升思想干部政治水平 |
定性 |
|
长期塑造 |
长期塑造 |
|
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
学生满意度 |
正向 |
大于等于 |
98% |
0.99 |
百分比 |
5 |
5 |
|
教师满意度 |
正向 |
大于等于 |
98% |
0.99 |
百分比 |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
100 |
|
5.PLC可编程控制器实训室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90 分。全年预算数为229万元，执行数为189.21万元，完成预算的82.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，PLC可编程控制器实训室主要服务专业有机电一体化技术、电气自动化技术、工业机器人、机械制造与自动化、智能控制技术等专业，每学年授课约600课时。职业院校培养目标是向企业输送技能型人才，因此采购的实训教学设备要和企业使用的相关设备相匹配。我国北方用的PLC设备70%以上是西门子。采购的设备既满足了学生专业技术技能的培养、同时也兼顾相关专业的PLC类职业技能大赛需求、服务智能制造专业群平台的建设。发现的主要问题及原因：2022年后半年内蒙古疫情较为严重，各高校实施封闭管理，承接社会类培训较为困难，没有完成指标任务。下一步改进措施：PLC可编程控制器实训室建设服务的专业较多，在使用过程中要严格执行实训室管理、监督制度，确保实训室可以正常有效的使用。下一年度要尽快完成社会效益指标，加大社会培训的力度。
项目支出绩效目标填报（自评）表 |
（2022年度） |
填报单位（章）： |
开云手机官方版在线入口 |
联系人： |
徐秀英 |
|
电话： |
0477-8396266 |
项目名称 |
PLC可编程控制器实训室建设 |
主管部门 |
|
实施单位 |
机电工程系 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
229万 |
229万 |
189.21万 |
10 |
82.6% |
8 |
其中：当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：提供工位 |
30 |
30 |
10 |
10 |
|
指标2：满足专业教学数量 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
指标1：实训设备满足要求 |
有效满足 |
有效满足 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
指标1：建设完成时限 |
2022年12月31日前 |
2022年11月31日 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
指标1：不超过预算成本 |
233077元 |
2328500 |
10 |
10 |
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：承接电工类项目社会培训 |
200人次 |
40人次 |
10 |
2 |
实训室建设完成已接近年底 |
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标1：实训室服务期限 |
5年 |
0.5年 |
20 |
20 |
|
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度 |
90% |
95% |
10 |
10 |
|
总分 |
100 |
90 |
|
（三）部门项目绩效评价结果。
以思想宣传和精神文明工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
2022年思想宣传和精神文明工作经费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
文明校园验收、思想宣传工作及校园文化建设工作各项经费。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：开展各类活动、营造良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培育等方面，尽量控制成本、节约支出，不超预算支出，都让每个师生都参与其中并有所受益。
绩效目标实际完成情况：开展了各类活动、营造了良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培育等方面控制成本、节约支出，基本没有超预算支出，并让每个师生都参与其中，有所受益。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
绩效评价目的是奖励制度进行复核;对员工业绩进行复核。绩效管理是各级管理者和员工为了达到组织目标共同参与的绩效计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果应用、绩效目标提升的持续循环过程。项目预算执行和项目支出绩效实行双重监控和双督促，把项目支出绩效的执行情况与预算执行率置于同样重要的地位，保证项目支出绩效执行的情况与经费执行情况同步部署。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。一年来，我们坚持以师生为中心，将有限的资金用于组织开展各类活动、营造良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培训等方面，尽量控制成本、节约支出，资金使用效率性、效益良好，比如制作展板，组织开展校园文化及社科活动等，都让每个师生都参与其中并有所受益。
（三）项目资金管理情况。
项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。财政资金总投入20万元。项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。实际支出20.2万元，基本完成了年初确定的预算目标。项目资金管理情况：全面落实学院确定的工作任务，严格执行财务管理规定，严格支出、报账和工作实际成效评价，未出现违规支出。项目管理情况：严格执行学院的各项管理制度，加强与财务、总务部门的事前沟通，不符合规定事项不审批、不申报、不实施；确定的项目、严格工作流程、过程管理，并对其进行跟踪评价，确保支出有理有据、有力有效。
三、项目绩效情况
(一)产出指标完成情况
1、数量指标
1)开展各类活动次数，目标值大于等于7次，实际完成8次，分值10，得分10。
2)重要节假日、建党节、学生毕业典礼、开学典礼、教师节等宣传展板，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值5，得分5。
2、质量指标
3)各类主题培训活动参与率，目标值大于等于85%，实际完成90%，分值10，得分10。
4)实现相应活动氛围营造效果，目标值优良，实际完成优良，分值5，得分5。
3、时效指标
5)项目完成时限，目标值2022年12月31日前，实际完成2022年12月31日前，分值5，得分5。
6)各类活动开展时限，目标值按月，实际完成按月完成，分值5，得分5。
4、成本指标
7)评优评先及培训等成本，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值5，得分5。
8)制作展板及宣传资料等宣传成本，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值5，得分5。
(二)效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
9)营造良好的精神文明校园氛围、达到教育目的，目标值持续推进，实际完成持续推进，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
10)持续提升思想干部政治水平，目标值长期塑造，实际完成长期塑造，分值20，得分20。
(三)满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)学生满意度，目标值大于等于98%百分比，实际完成0.99百分比，分值5，得分5。
12)教师满意度，目标值大于等于98%百分比，实际完成0.99百分比，分值5，得分5。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
项目预算经济分类科目设置不合理、项目实施方向不明确、在实施过程中对绩效监控的把握存在完成进度有之后、绩效目标设置无法量化等问题。
（二）资金管理使用存在问题
在资金管理和使用的过程中，存在资金科目设置有误导致预算经济分类调整等事项，支付期过于集中，且资金使用进度慢于一般规划进度等问题。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
后续工作计划。宣传思想工作是学校工作的重要组织部分，涉及的各项支出是必须的必要的开资，其为教育教学工作的开展提供了坚强的思想保证。随着办学规模不断扩大和工作的不断深入，在今后工作还需要进一步加强。预计将从组织开展各类活动、营造良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培训等方面进一步加强工作落实导向，为未来的工作提供明确思路和具体方法。
（二）措施及办法。
严格把控项目实施方向，合理设置绩效目标，在项目实施过程中进行绩效监控，对于资金的使用从源头上半空那个，资金管理更加严格，符合项目实施的各项要求。
